| DFB0034/22 |
Služby stavebného dozoru |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
130,00 € |
14.01.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
349,77 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
Doplatok Finančný spravodajca 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
12,05 € |
12.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,91 € |
11.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
729,68 € |
11.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
172,80 € |
11.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2022/SOŠTEGa |
ZMLUVA č. ZO/2021CTTZ20757-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
10.01.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2022/SOŠTEGa |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Alžbeta Ladovičová Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
0,00 € |
10.01.2022 |
|
31.12.2022 |
12.01.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0005/22 |
Školenie " Novela školského zákona " |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
1 155,85 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
Autosúčiastky, brzdová kvapalina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
112,75 € |
10.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
ŠJ všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
67,94 € |
10.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
PROJEKT IROP - dielenský nábytok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MERCATOR DMS spol. s.r.o. |
17327547 |
|
19 422,00 € |
07.01.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2022/SOŠTEGa |
Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
GL s.r.o. |
|
|
0,00 € |
03.01.2022 |
|
31.12.2024 |
12.01.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci č. ZŠ/78/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
|
|
0,00 € |
03.01.2022 |
|
31.12.2023 |
19.01.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0002/22 |
Odber plynu - záloha na 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
03.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Dodávka a odber tepla- záloha na 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
03.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Pneuservis - PROJEKT IROP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
9 356,40 € |
03.01.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2020/SOŠTEGa) |
Dodatok č.2 - Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
1,00 € |
01.01.2022 |
|
31.12.2023 |
03.01.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2020/SOŠTEGa) |
Dodatok č.2 - Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
1,00 € |
01.01.2022 |
|
31.12.2023 |
04.01.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
