| DFB0028/22 |
ERAZMUS tlač propagačných letákov, potlač tričiek |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marián Baláž JAMA |
43500838 |
|
50,00 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
Bosch- Sonda kyslíková pre BEA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
63,78 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
Kancelársky a všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
88,27 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
Čistenie kanalizácie ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
321,24 € |
25.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
Regále |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. |
47392339 |
|
345,60 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
128,17 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Koše na triedený odpad 4 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
267,26 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV SOŠtech - neoprávnené náklady |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
9 752,00 € |
24.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
PROJEKT IROP - brúska na wolfram.elektro, KEMPER odsáv. zar. 60650DA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
10 530,00 € |
21.01.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Objednávame u Vás:
Projektor Optoma DX322
Notebook Toshiba Dynabook Satellite Pro C50-H-11E Black |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
20.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
561,35 € |
20.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
Projektor Optoma DX 322, Notebook Toshiba Dynabook Satelite Pro C50-H-11E Black |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
1 019,80 € |
20.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
Oprava plynového zariadenia v telocvični |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
494,28 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba budovy OV SOŠtech Galanta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
166 373,99 € |
18.01.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
Ročné vyúčtovanie odber plynu za obdobie 01.01.-31.12.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 191,79 € |
17.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
745,45 € |
17.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
183,00 € |
17.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
PHM HČ od 07.01.- 13.01.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
117,97 € |
15.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
Služby stavebného dozoru PROJEKT IROP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
280,00 € |
14.01.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
