| DFB0083/22 |
PROJEKT IROP - vybavenie IKT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
7 168,86 € |
09.02.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
PROJEKT IROP - hydraulika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
17 547,60 € |
09.02.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
177,34 € |
08.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
Oprava plynového kotla v kotolni "U" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
726,48 € |
07.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
Tlač poštových poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
25,07 € |
07.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Elektronické protokoly za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
20,28 € |
07.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
Oprava a výmena svetiel na internáte |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
260,00 € |
06.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu svetiel na internáte |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0002/22 |
Objednávame u Vás inzerciu vo februárovom čísle Galantské novinky podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Petit Press a.s. Divízia týždenníkov, o.z., |
35790253 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0003/22 |
Objednávame u Vás opravu plynového kotla v kotolni U podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG21_047 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
720,00 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0068/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
79,24 € |
03.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
Prenájom oceľových fliaš 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,99 € |
03.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
Pranie a prenájom rohoží 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
73,30 € |
02.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
646,43 € |
02.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
Free SAT medium, Smart karta na 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 1/2022 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 1/2022, prenájom mob. telefónov za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
161,79 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
Členský príspevok na r. 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
Odber plynu - záloha na 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
