| DFB0118/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
826,14 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Stavebnica 3D Tlačiareň - Erazmus |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
727,00 € |
09.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
Činnosť zvár. školy za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
126,00 € |
07.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,57 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
Elektronické protokoly za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
82,68 € |
03.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
Pranie a prenájom rohoží od 31.01.-27.02.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
73,30 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
Slovak telekom mesačné poplatky za 2/2022 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,68 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
Slovak telekom - mesačné poplatky mobil. tel., prenájom mobil. tel. 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
173,06 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
Odber plynu - záloha 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
01.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
Dodávka a odber tepla - záloha 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
Spotreba el. energie za 3/2022 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
571,00 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
Servisný paušál za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
Služby BOZP a OPP za 2/2022, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
440,00 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
Vodné,stočné 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
369,85 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
Spotreba el. energie za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
356,17 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
PHM od 21.02.-28.02.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
170,44 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
PHM od 17.02.-25.02.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
147,28 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
149,50 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
48,13 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
139,64 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
