| DFB0133/22 |
Servisný paušál za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
Služby BOZP a OPP za 3/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
240,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
Vodné,stočné 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
540,47 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
Spotreba el. energie za 3/2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
564,67 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
PHM HČ od 18.03.-31.03.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
247,82 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
PHM HČ od 17.03.-31.03.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
266,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
Dvere, všeobecný materiál - Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
267,53 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
594,85 € |
31.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
440,92 € |
31.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
Oprava kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
171,36 € |
31.03.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
Online školenie - Nové výkazy FIN 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
Pranie a prenájom rohoží od 28.02.-27.03.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
73,30 € |
30.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0009/22 |
Objednávame u Vás deratizáciu priestorov školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
A.L.N.T. group s.r.o. |
46292730 |
|
0,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,70 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
870,45 € |
29.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
631,32 € |
29.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Školenie PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
Stolové dosky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
910,72 € |
29.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 02/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Klub priateľov turistiky Galanta |
36094412 |
|
93,79 € |
28.03.2022 |
|
31.03.2023 |
31.03.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0136/22 |
Občerstvenie - Deň učiteľov 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RESTAURÁCIA STOP SRO |
36276260 |
|
585,00 € |
28.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
