| DFB0166/22 |
Dobropis zľava z ceny tepla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 091,65 € |
10.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
08.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
Vypracovanie Správy o energetickom audite |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DELTA VK s.r.o. |
48172073 |
|
700,00 € |
05.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
295,88 € |
05.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
220,72 € |
05.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
Prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
37,20 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
On-line seminár "Zmena a ukončenie prac. pomeru zam.školstva" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
Činnosť zvár. školy za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
144,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
Slovak Telekom- mesačné poplatky - pevná linka za 3/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,59 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mob. tel., prenájom mob. tel. za 3/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
179,87 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
Odber plynu - záloha 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
Dodávka a odber tepla - záloha 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
Spotreba el. energie - záloha na 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
571,00 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
Free SAT medium za 3,4/22 upomienka za 3/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
234,00 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
277,94 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
228,69 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
Večere pre Ukrajinu 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
1 559,40 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
Ročné vyúčtovanie Dodávka a odber tepla za rok 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-11 637,97 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
