| DFB0198/22 |
Dodávka a odber tepla - záloha 5/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
645,48 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
Elektronické protokoly za 4/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
17,16 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka 4/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 4/22 mob. tel., prenájom tel. prístrojov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
223,06 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov za 5/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
Spotreba el. energie za 5/2022 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
571,00 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
FreeSAT medium, smart karta 5/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
Služby BOZP a OOP za 4/22, školenie p. Kaprinay |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
277,20 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
Vodné,stočné 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
992,18 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
Spotreba el. energie- vyúčtovanie 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
558,52 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
357,06 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
832,36 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
Servisný paušál za 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
PHM HČ od 05.04.-29.04.2022, PHM malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
378,50 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
PHM HČ od 21.04.-29.04.-2022, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
388,92 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0014/22 |
Objednávame u Vás opravu kuchynského robota a elektrického kotla v kuchyni SOŠTech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
0,00 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
225,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
Večere pre Ukrajinu 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
3 277,50 € |
29.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
18,00 € |
29.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
