0041/21 |
Objednávame u Vás deratizáciu kuchyne a priestorov školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
A.L.N.T. group s.r.o. |
46292730 |
|
0,00 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0377/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
239,52 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
846,99 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 13.09.-10.10.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
13.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,27 € |
12.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
327,22 € |
12.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/21 |
Vypracovanie posúdenia zdrav. rizika v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
230,00 € |
11.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
794,48 € |
08.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/21 |
Činnosť zvár. školy za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
16,20 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/21 |
Seminárny poplatok "Správa registratúry v školách- základy" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,02 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/21 |
Prenájom oceľových fliaš do 30.09.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,47 € |
06.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,78 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
441,02 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/21 |
Revízie elektrickej inštalácie na budovách SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 947,60 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
311,93 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2021/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2021 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
AZ Trans-sped s.r.o. |
46659994 |
|
34,20 € |
05.10.2021 |
|
31.10.2022 |
02.11.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 17/2021/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2021 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Rovenský Dávid |
|
|
96,76 € |
05.10.2021 |
|
31.10.2022 |
03.11.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0346/21 |
Vytvorené elektronické protokoly za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
57,72 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/21 |
Dodaný tovar a oprava elektroinštalácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
250,00 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/21 |
Navigátor V2 GPS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Agrin, s.r.o. |
36762768 |
|
1 500,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |