| Zmluva č. 33/2020/SOŠTEGa |
Zmluva poskytovaní služieb zimnej údržby |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
ATALIAN SK s.r.o |
|
|
100,00 € |
30.10.2020 |
|
31.03.2021 |
16.11.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaidteľka |
Zmluva |
| DFB0369/20 |
OfficeStd 2019 SNGL MVL |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
72,00 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
14,44 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
Kompenzácia cestovných nákladov- overenie plnenia podmienok na výkon EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
180,00 € |
30.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
Náklady na energie a služby ŠJ počas varenia v ŠJ Gymnázia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM- Kodály Zoltán Gimnázium,Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta |
00160156 |
|
294,01 € |
30.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
Činnosť zvár. školy za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
133,20 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
217,18 € |
30.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
Úprava rozpočtu "Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba budovy OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HP REA s.r.o. |
51741920 |
|
72,00 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
Úprava rozpočtu "Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba budovy OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HP REA s.r.o. |
51741920 |
|
72,00 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
Rekonštrukcia budovy U a rekonš. prístavby bud. OV časť SO_02 aktivitač.2 k. proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
38 431,25 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
Rekonštrukcia budovy U a rekonš. prístavby bud. OV časť SO_02 aktivitač.2 k. proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
38 431,25 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
Rekonštrukcia budovy U a rekonš. prístavby bud. OV časť SO_01 aktivitač.2 k. proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
54 292,00 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
Rekonštrukcia budovy U a rekonš. prístavby bud. OV časť SO_01 aktivitač.2 k. proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
54 292,00 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
Stoličky jedálenské, upratovací vozík, mopy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
459,48 € |
29.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
Pracovné odevy, obuv pre žiakov SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRO-HAND s.r.o. |
34138811 |
|
754,26 € |
28.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0028/20 |
Objednávame u Vás posúdenie vetrania a výbušnosti prostredia v stanici EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. ANTON POHORELSKÝ |
32015879 |
|
0,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0029/20 |
Objednávame u Vás služby stavebného dozoru na stavbu „Rekonštrukcia strechy objektu telocvičňa" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PJ Centrum, s.r.o. |
46975799 |
|
0,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0368/20 |
Elektroinštalačné práce v triede |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
210,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
Elektroinštalačné práce v budove vrátnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
90,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
Spracovanie odborného posudku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. ANTON POHORELSKÝ |
32015879 |
|
120,00 € |
27.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
