| DFB0413/20 |
Prenosné PC 21 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
9 365,83 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/20 |
Prenosné PC 21 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
9 365,83 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
Prenosné PC 16 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
11 184,01 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
Prenosné PC 16 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
11 184,01 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0032/20 |
Objednávame u Vás poštové známky:
300 ks á 0,65€
100 ks á 0,20€
100 ks á 0,10€ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
20.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0405/20 |
Čistenie a sušenie kukurice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 511,09 € |
20.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
Objednávame u Vás revíziu zariadení PO podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
19.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0030/20 |
Objednávame u Vás prenosné počítače v počte 37 ks podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
0,00 € |
18.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0404/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
Služby počítačovej siete SANET za Október - December 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
Zákony v školskej praxi |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
396,00 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
Oprava komínového rozvodu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
348,60 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
Oprava rozvodu UK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
1 265,04 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
Inštalatérske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
1 054,80 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
Oprava prasknutej kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
472,80 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
Oprava prípojok vykur. telies |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
3 044,83 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
PHM HČ 13.11.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
50,77 € |
15.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2020/SOŠTEGa |
Kúpna zmluva - Prenosné počítače |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
webdew s.r.o. - Attila Vincze |
|
|
20 550,00 € |
13.11.2020 |
|
30.12.2020 |
18.11.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0400/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
189,24 € |
13.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
Videoprednášky - predplatené |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
50,00 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
