| DFB0061/20 |
Vodné,stočné za 1/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
457,14 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Spotreba el. energie za 1/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 871,63 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Služby BOZP a OPP za 01/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Stavebný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
283,19 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Tlačivá - škola |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
24,14 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. |
35788283 |
|
52,42 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. |
35788283 |
|
52,42 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
PHM PČ 31.01.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
26,70 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
PHM PČ 31.01.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
26,70 € |
31.01.2020 |
|
|
08.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Servisný paušál za 1/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Pranie a prenájom rohoží od 30.12.2019 -26.01.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2020 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
ZO Slovenský zväz včelárov |
|
|
64,00 € |
29.01.2020 |
|
07.03.2020 |
14.02.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2020 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Varga Miroslav |
|
|
16,60 € |
29.01.2020 |
|
30.04.2020 |
14.02.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0053/20 |
Ubytovanie a strava LV Vesel Donovaly |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
BP SNOW s.r.o. |
52751091 |
|
2 880,00 € |
29.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Preprava žiakov LV Donovaly |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
990,00 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Oprava vzduchového manostatu v dielni OV |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
KOVIL s.r.o. |
36564940 |
|
156,12 € |
27.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
51,68 € |
27.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Náklady na odber plynu za r. 2019 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 949,76 € |
27.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
Kontrolné nálepky na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
849,60 € |
23.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,82 € |
23.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
