| DFB0135/20 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
185,40 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0003/20 |
Na základe tel. dohovoru s pánom Indrišekom si u Vás objednávame teplomer číslo 1687230068 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/20 |
Členský príspevok na r. 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
120,00 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. |
35788283 |
|
91,07 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. |
35788283 |
|
91,07 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 publikácia |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
06.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Výroba plagátov |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Marián Baláž JAMA |
43500838 |
|
40,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telových. náradí školy |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
156,40 € |
04.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Servis rekuperačnej jednotky značky DUPLEX |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Kristek - K- KLIMA |
46106251 |
|
165,00 € |
04.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
856,99 € |
04.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
Vypracovanie smerníc a vnútorných predpisov |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
200,00 € |
03.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Členský príspevok na r. 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Náklady na odber plynu za mesiac 02/2020 záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Dodávka a odber tepla za 02/2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 1/2020 mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
77,66 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 1/2020 -pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,32 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
PHM HČ od 22.01.-31.01.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
229,91 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
790,08 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
508,56 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
146,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
