| DFB0099/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
617,33 € |
03.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
741,21 € |
03.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Náklady na odber plynu za mesiac MAREC 2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
Dodávka tepla za Marec 2020- záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 2/2020 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,38 € |
01.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 2/2020 mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
74,52 € |
01.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Free SAT medium,free SAT twin za 04/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,67 € |
01.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
Vodné,stočné za 2/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
625,81 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Technické plyny, prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. |
35788283 |
|
33,52 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Spotreba el. energie za 2/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 571,56 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
647,80 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
PHM PČ 28.02.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
8,84 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
PHM HČ 28.02.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
149,06 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Servisný paušál za 2/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Služby BOZP a OPP za 2/2020, školenie zamestnancov, odborná príprava PPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
300,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
146,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
44,17 € |
28.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004/20 |
Objednávame u Vás výrub stromov podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Mobil Servis spol. s r.o. |
36247529 |
|
0,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/20 |
Elektrikárske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
280,00 € |
27.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Pranie a prenájom rohoží od 27.01.-23.02.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
26.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
