| DFB0159/20 |
Pranie prádla PČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
44,48 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
38,99 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Zhotovenie kľúčov, zámkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
36,00 € |
13.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Dávkovač dezinfekcie , dezinfekcia náplň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
382,80 € |
12.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
393,43 € |
06.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
Odber tepla - záloha na 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
Odber plynu - záloha na 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 4/2020 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,66 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 4/2020 mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
74,68 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
PHM HČ , malá mechanizácia od 17.04.-30.04.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
115,24 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
Free SAT twin,free SAT medium za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,47 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
NPK, Močovina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
570,00 € |
30.04.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
Služby BOZP a OPP za 4/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Vodné,stočné 4/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
482,99 € |
30.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
Spotreba el. energie za 4/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
636,66 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
Netkaná textília |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
17,39 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
Servisný paušál za 4/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
54,58 € |
30.04.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
Činnosť zvár. školy za 4/20 Vydanie ID kariet, zápis kvalifikácie do elektron. konta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
16,20 € |
29.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
