| DFB0168/20 |
Free SAT twi, free SAT medium za 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,67 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
58,27 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Služby BOZP a OPP za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Spotreba el. energie za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
549,60 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
PHM HČ , malá mechanizácia od 19.05.-29.05.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
344,63 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
17,77 € |
30.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Ceniny- známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
160,00 € |
28.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Objednávame u Vás poštové známky:
200 ks á 0,65€
100 ks á 0,20€
100 ks á 0,10€ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0005/20 |
Objednávame u Vás poštové známky:
200 ks á 0,65€
100 ks á 0,20€
100 ks á 0,10€ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
25.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0005/20 |
Objednávame u Vás poštové známky:
200 ks á 0,65€
100 ks á 0,20€
100 ks á 0,10€ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/20 |
WinPro 10SNGL Upgd MVL |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
75,60 € |
22.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Gelová dezinfekcia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNICATO s.r.o. |
46959254 |
|
57,60 € |
21.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2020/SOŠTEGa |
Služby stavebného dozoru pre So 01 - Rekonštrukciu budovy tvaru U |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Kaprinai Blažej, Ing. |
|
|
2 000,00 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2020/SOŠTEGa |
Služby stavebného dozoru pre SO 02 - Rekonštrukciu budovy tvaru U |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Kaprinai Blažej, Ing. |
|
|
3 000,00 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0166/20 |
Prenájom rohoží od 20.04.-17.05.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
20.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Výmena hlavného ističa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
300,00 € |
19.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Školenie - mzdy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
19.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Školenie - mzdy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
19.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
Prenájom náradia - zbíjacie kladivo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
40,00 € |
15.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
Služby poč. siete SANET za Apríl-Jún 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
