| DFB0252/20 |
Príbory ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
225,36 € |
28.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
Revízia ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
181,20 € |
28.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
Dodaný tovar , montáž a demontáž spotebičov v kuchyni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
520,00 € |
27.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Ceniny - poštové známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
160,00 € |
24.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0012/20 |
Objednávame u Vás stavebný dozor v zmysle Stavebného zákona na stavbe "Rekonštrukcia kuchyne" v cene 2400€ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 13/2020 |
Objednávame u Vás Termo kamera MTM-2MP WM aj so zadným boxom podľa tel. dohody |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2020/SOŠTEGa |
Zmluva č. 01/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
20.08.2020 |
|
09.05.2025 |
21.08.2020 |
Ing. Kissová Beáta |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
213 398,58 € |
19.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0247/20 |
Čistiace potreby HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
138,77 € |
19.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
253,40 € |
19.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
718,55 € |
19.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0011/20 |
Objednávame u Vás poštové známky:
200 ks á 0,65€
100 ks á 0,20€
100 ks á 0,10€ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
18.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2020/SOŠTEGa |
Zmluva č. 02/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
0,00 € |
17.08.2020 |
|
13.05.2027 |
18.08.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0244/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
Služby počítačovej siete SANET od 7/2020-9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
Prenájom rohoží od 13.07. - 09.08.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
12.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
Plečkovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Francisci Ing. S H R |
42158613 |
|
135,00 € |
07.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
Výroba a osadenie pútača k projektu č. 302021 M kvalitné odb. vzdel. pre potreby automob. priemyslu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
360,00 € |
07.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
Predplatné Finančný spravodajca r. 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
05.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
Odber plynu 8/2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
