| DFB0308/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
31,00 € |
28.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
310,95 € |
28.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
Nájom poľnohospodárskych pozemkov za r. 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovensky pozemkový fond |
17335345 |
|
552,47 € |
28.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
201,96 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2020 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
LEKÁREŇ SANUS s. r. o. |
46892770 |
|
233,39 € |
24.09.2020 |
|
30.09.2021 |
21.10.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2020 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
139,50 € |
24.09.2020 |
|
30.09.2021 |
21.10.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0304/20 |
Všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
63,94 € |
24.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
319,87 € |
24.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
Práce na učebni CNC |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
321,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,71 € |
22.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
Kalibrácia prístrojov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
426,17 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
Oprava Canon iR1022iF učtáreň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
148,80 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
381,77 € |
17.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
Pracovné oblečenie, obuv ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
57,70 € |
17.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
43,20 € |
17.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Objednávame u Vás inštaláciu elektrických rozvodov pre počítače a oprava svietidiel |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0014/20 |
Príprava komponentov kamerového systému pre zateplenie budov podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2020/SOŠTEGa |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
31.12.2020 |
18.09.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o výpožičke č. 1/V/2020/ stravovanie |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Gimnázium |
00160156 |
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
30.10.2020 |
18.09.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0283/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
16.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
