| DFB0317/20 |
Služby BOZP a OPP za 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
Spotreba el. energie za 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
748,76 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
Servisný paušál za 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
Zhotovenie kľúčov, zámkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
43,80 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
PHM HČ od 22.09.-30.09.2020, PHM malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
246,72 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
Všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
139,63 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
Kancelárske potreby HČ, všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
258,08 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
Rekonštrukcia ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
77 916,18 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
169,90 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
307,87 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
Vodné,stočné za 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
490,20 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
47,81 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
Tonery, kábel |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
217,20 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
PROJEKT IROP Služby stav.dozoru Kval.odb.vzdel. pre potr.autom.priem. a stroj. v GA NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
250,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
PROJEKT IROP Služby stav.dozoru Kval.odb.vzdel. pre potr.autom.priem. a stroj. v GA NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
280,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Objednávame u Vás obnovu havarijného stavu elektroinštalácie a výmenu svietidiel v dielni Diagnostiky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0307/20 |
Všeobecný materiál do zateplenia ku kamere, drobný inšt. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
249,00 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
185,06 € |
29.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,47 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
Objednávame dokončovacie práce na kamerovom systéme po zateplení budov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
