| DFB0482/20 |
Pranie a prenájom rohoží od 30.11.-31.12.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
72,72 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/20 |
Spotreba el. energie za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 008,89 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
32,48 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/20 |
Slovak telekom mesačné poplatky mob. tel. za 12/20, splátky na mob. tel. 12/20 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
155,15 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/20 |
Služby BOZP a OPP za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/20 |
Vodné,stočné 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
237,73 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/20 |
Servisný paušál za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/20 |
PHM HČ od 17.12.-18.12.2020, umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
221,86 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/20 |
Vozidlo na vzdel. účely ( súčiastky) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PCA Slovakia, s.r.o. |
36256013 |
|
33,16 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
Služby stav. dozoru kval.odb. vzdel. pre potr. autom.priem.kód proj.NFP302020M578 SO_02 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
31.12.2020 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/20 |
Služby stav. dozoru kval.odb. vzdel. pre potr. autom.priem.kód proj.NFP302020M578 SO_01 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
31.12.2020 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a príst. budovy OV časť SO_02 akt. č.3 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
34 669,80 € |
31.12.2020 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a príst. budovy OV časť SO_02 akt. č.2 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
36 278,18 € |
31.12.2020 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a príst. budovy OV časť SO_01 akt. č.2 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
15 399,52 € |
31.12.2020 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
Nájomné oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
19,18 € |
31.12.2020 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
54,00 € |
30.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/20 |
Všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Bende - Betaker |
35365544 |
|
650,95 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
Školenia - online prístup na r. 2020/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
126,00 € |
28.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/20 |
Šatníková skriňa 2 ks ŠJ, zámky do šatníkových skríň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
249,26 € |
28.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/20 |
Činnosť zvár. školy za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
39,00 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
