Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0346/24 Dod.teplo - záloha za 08/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 31.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0345/24 Dod.plyn - záloha za 08/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 31.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0343/24 Servisný paušál za 07/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0349/24 PHM od 17.07.2024 do 17.07.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 20,11 € 31.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0348/24 PHM od 17.07.2024 do 31.07.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 52,63 € 31.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0360/24 Preskúšanie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 21,60 € 31.07.2024 03.09.2024 Faktúra
DFB0358/24 Dod.el.energie - vyúčtovanie za 07/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 -224,95 € 31.07.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0342/24 učebnice pre žiakov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 504,00 € 23.07.2024 23.08.2024 Faktúra
DFB0355/24 Prenájom ocel´. fľaš do 15.07.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 24,12 € 17.07.2024 23.08.2024 Faktúra
DFB0379/24 Prenájom rohoží za 17.06.2024-14.07.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 65,81 € 17.07.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0340/24 Tlač pošt. poukazov ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 74,40 € 16.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0339/24 freeSAT 08/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 8,99 € 15.07.2024 Faktúra
DFB0369/24 umývanie auta Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 8,99 € 15.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0341/24 Kalibrácia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PETERSON TECHNIK, s.r.o. 36553034 407,94 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0336/24 oprava notebooku Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 156,20 € 10.07.2024 23.08.2024 Faktúra
DFB0329/24 Dod.teplo - záloha za 07/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 09.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0328/24 Dod.plyn - záloha za 07/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 09.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0330/24 Dod. tepla - vyučtovanie za 6/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 480,12 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0327/24 Balíček Naša strava.sk Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
31/24 Objednávame u Vás tlačivá Poštových poukazov na účet v počte 2000 kusov. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »