DFB0147/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
523,68 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
247,00 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
30.06.2025 |
12.03.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0117/24 |
Rekonštrukcia technológie kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
16 003,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
Dod.tepla - záloha 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
Dod.plyn - záloha 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
Svetelný transparent AUTOŠKOLA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
161,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
Wifi modem |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
33,30 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
734,18 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
847,02 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
191,15 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
Činnosť zváračskej školy za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
165,60 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
Revízie - telocvična |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
159,30 € |
03.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
05/24 |
Objednávame u Vás protiúnavovú priemyselnú rohož. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
Dod.el.energie - záloha za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
freeSAT medium za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,37 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
Mes.poplatky - mobil.telefóny za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
160,30 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |