Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0432/24 Dod.plyn - záloha za 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 01.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0425/24 Dod.el.energie - záloha za 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0428/24 Mes.poplatok - mob.telefón + splátka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 167,57 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0427/24 Mes.poplatok - pevná linka 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,99 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0449/24 freeSAT medium za 09/2024, 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 24,34 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0420/24 Servisný paušál za 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0430/24 PHM od 10.09.24-30.09.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 204,95 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0429/24 PHM od 20.09.24-30.09.2024, PHM - malá mechanizácia, umývanie auta Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 245,20 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0421/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 144,00 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0417/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 348,34 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0419/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 721,05 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0418/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 447,09 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0438/24 Dodávka el.energie - vyúčtovanie za 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 385,42 € 30.09.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0446/24 Služba BOZP a OPP, školenie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 715,00 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0443/24 Čistenie, oprava kanalizácie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 784,80 € 30.09.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0416/24 Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servítky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 68,54 € 27.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0431/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 630,65 € 27.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0414/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 162,36 € 26.09.2024 08.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 22/2024/SOŠTEGa Zmluva o nájme NPč. 05/2024 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 Križan Ladislav, Ing. 0,00 € 26.09.2024 11.10.2024 30.04.2025 10.10.2024 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 23/2024/SOŠTEGa Zmluva o nájme NP č. 06/2024 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 FC Slovan Galanta 0,00 € 26.09.2024 11.10.2024 15.03.2025 10.10.2024 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »