| DFB0261/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
151,68 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
403,86 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Nápln klimatizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ECO AUTOSPA s. r. o. |
53823125 |
|
384,00 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
898,41 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
698,16 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024-19.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
131,62 € |
24.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-013-OÚ |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
10 260,00 € |
23.05.2024 |
25.05.2024 |
|
24.05.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0258/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
620,86 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Materiál - kladivo zvar. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
34,80 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
215,49 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
667,20 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
AUTOMONITOR za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Počitačova sieť 04-06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠTEGa |
Zmluva č. 01/DV/2024 o duálnom vzdelávaní - PD Hrušov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
30.06.2031 |
16.05.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0246/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
94,70 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
PHM od 02.05.2024 do 13.05.2024, Malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
59,09 € |
15.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
kancelarske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
175,86 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
23,40 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 164,71 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
192,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
