| DFB0499/23 |
Pranie kuchyňa 7,8,9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
55,25 € |
15.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
PHM HČ od 09.10.-15.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
109,31 € |
15.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
159,00 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
Sada náradia, sťahovák pružín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
134,15 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Objednávame u Vás jesennú deratizáciu školských priestorov, dielní a ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
0,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0484/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
287,84 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
607,66 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,31 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
Chladničky na ubytovňu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
758,70 € |
12.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
Kalendáre na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
135,77 € |
12.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Objednávame u Vás vybudovanie LAN siete v objekte zadných dielní OV. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0034/23 |
Objednávame u Vás multilicenciu 50 kusov elearningovej učebnice Infocar Academy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0488/23 |
Prenájom rohoží od 11.09. - 08.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
Pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
334,00 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
Dodávka tepla - záloha na 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
10.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
Dodávka plynu - záloha na 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
10.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 9/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 136,59 € |
10.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
Učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 083,08 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
70,88 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
Tlačivá na MS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
218,34 € |
05.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
