| DFB0583/23 |
Preprava osôb Galanta - Sereď a späť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
130,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/23 |
Elektrina - opravný doklad k FA č.1052321712 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-412,26 € |
30.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
Elektrina - opravný doklad k FA č.1052318434 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-530,23 € |
30.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45/23 |
Objednávame u Vás opravu fukara. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0578/23 |
Úprava kotla, výmena modulu atomatiky, výjazd, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
905,00 € |
29.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
Opravný doklad k FA č. 1052311213 - spotreba elektriny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-447,68 € |
29.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
942,16 € |
28.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
724,11 € |
28.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
551,69 € |
28.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
657,33 € |
27.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
Zdravotnícka taška prvej pomoci |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
94,05 € |
27.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43/23 |
Objednávame u Vás laserovú tlačiareň Canon i-Sensys. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 44/23 |
Objednávame u Vás
1. Súpravu elektrotechniky a magnetizmu II. v počte 4 kusy
2. Optickú lavicu s vysokoúčinným zdrojom svetla a čiarovo-laserovým zdrojom svetla, magnetickou tabuľou v počte 1 kus
na základe cenových ponúk č.20230010 a 20230011. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0554/23 |
Súprava elektrotechniky a magnetizmu II. , optícká lavica |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
5 127,04 € |
24.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
Online školenie pre efektívnu prácu vo VEMA PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
126,00 € |
24.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
Vrátenie platby za toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
-32,56 € |
24.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
Tlačiareň Canon i-SENSYS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
234,39 € |
24.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
El.energia - opravný doklad |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-550,55 € |
24.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 31/2023/SOŠTEGa) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 09/2023 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Rusek Ján |
|
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
31.03.2024 |
04.12.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0549/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
56,30 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
