| DFB0415/23 |
Dodávka plynu - záloha za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
Dodávka tepla - záloha na 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
472,92 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Objednávame u Vás: Váľanda TAMARA - 10 cm PUR pena v počte 6 kusov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NARESP, s.r.o. |
45594805 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/23 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
322,72 € |
08.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 8/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 196,38 € |
08.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
Archivačná krabica ESSELTE |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
168,00 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
Čistiace potreby Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 268,82 € |
07.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Obal na prenos jedla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
27,60 € |
07.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
196,56 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Balíček Naša strava.sk MINI za 09/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
Kancelársky, všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
127,19 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Objednávame u Vás tlačiareň Canon i-SENSYS LBP233dw. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0408/23 |
Školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,64 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP233dw |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
212,39 € |
05.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Slovak Telekom - dobropis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-15,11 € |
05.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
Učebnica OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROMERTECH s. r. o. |
51837854 |
|
23,90 € |
04.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
PC 25 ks + príslušenstvo, licencie, server |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
15 369,72 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
Výkon zodpov. osoby za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
