| DFB0461/22 |
Služby BOZP a OPP za 10/2022, bezpečnostné označenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
288,60 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/22 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie za 10/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
748,23 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
PHM od 21.10.-27.10.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
204,23 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
PHM od 11.10.-27.10.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
293,68 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
Reklamácia ISIC karty pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
14,40 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0039/22 |
Objednávame u Vás výmenu ističa, vidlice a zásuvky vo zvarovni. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0460/22 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
340,32 € |
28.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
385,99 € |
27.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
Kancelársky materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
93,76 € |
26.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
PROJEKT IROP - príslušenstvo k kovoobrábajúcim prístrojom |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Habilis Steel spol. s r.o. |
24732061 |
|
42 633,00 € |
26.10.2022 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
Canon MF 1238i v.č. 3DC 18305 tlačiareň, Cartridge T08, doprava ERAZMUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
735,60 € |
25.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
693,76 € |
25.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
454,85 € |
25.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0038/22 |
Objednávame u Vás revízie technických zariadení plynových a tlakových. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ATREV s.r.o |
48190080 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0445/22 |
Prepravné služby osôb - deň otvorených dverí 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
530,00 € |
24.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
Propagačný materiál ERAZMUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
792,00 € |
24.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
Kalibrácia detektora úniku plynu na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
202,80 € |
21.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 08/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Mária Moravčíková - Mayo Trans |
|
|
34,20 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2023 |
11.11.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 09/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
AZ Trans-sped s.r.o. |
46659994 |
|
34,20 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2023 |
11.11.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0446/22 |
Enviromentálna výchova - učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
0,01 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
