| DFB0542/22 |
PROJEKT IROP - technické vybavenie učební |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Habilis Steel spol. s r.o. |
24732061 |
|
176 000,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/22 |
Elektronické protokoly za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
15,60 € |
02.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2022/SOŠTEGa |
Kúpna zmluva - BELL Zvolen a.s. |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0532/22 |
Potraviny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
94,40 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/22 |
Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka 11/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,57 € |
01.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/22 |
Slovak Telekom - mesačné splátky mobilné tel. za 11/2022, prenájom tel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
146,51 € |
01.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/22 |
Free SAT medium, Smart karta za 12/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/22 |
Odber plynu - záloha 12/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/22 |
Odber tepla - záloha 12/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/22 |
Spotreba el. energie - záloha na 12/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
715,93 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/22 |
Potraviny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
183,84 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/22 |
Potraviny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
608,30 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/22 |
Služby BOZP a OPP za mesiac 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
240,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/22 |
Vodné, stočné 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 085,14 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/22 |
Servis RP učtáreň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
24,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/22 |
Spotreba el. energie za 11/2022- vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 077,84 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/22 |
Servisný paušál za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
Revízia technických plynových a tlakových zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ATREV s.r.o |
48190080 |
|
1 818,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/22 |
PHM od 7.11.-30.11.2022, zimná zmes do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
678,24 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/22 |
PHM od 18.11.-30.11.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
211,76 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
