| DFB0266/22 |
Pranie prádla Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
38,20 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
30,65 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
273,60 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
Prednáška o prvej pomoci |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Medical Healing, s. r. o. |
46333592 |
|
50,00 € |
07.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
Nálepka vonkajšia - kamerový systém |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
37,20 € |
07.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Objednávame u Vás lapač škrobu ŠKB212 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
0,00 € |
03.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0258/22 |
Účtovná pomôcka - Daňový bonus |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGRICO, s.r.o. |
36037494 |
|
4,30 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
Elektronické protokoly za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
23,40 € |
03.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
Prenájom oceľových fliaš do 31.05.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,71 € |
03.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Činnosť zvár. školy za 7/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
828,00 € |
03.06.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
584,18 € |
02.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
HELLA - ochranný kryt zameriavača regloskopu SEG |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
175,39 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
Spotreba el. energie za 6/2022 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
571,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
Free SAT medium za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,67 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny za 5/2022, prenájom mob. telefónov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,22 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
Slovak telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,83 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
Odber plynu - záloha 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
Odber tepla - záloha na 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
Základový KIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
830,52 € |
01.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
