| DFB0410/22 |
Činnosť zvár. školy za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
174,00 € |
07.07.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
Nájomné oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,78 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
Vytvorené elektronické protokoly za 6/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
34,32 € |
04.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2022/SOŠTEGa |
Memorandum o spolupráci |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
STU-Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave |
|
|
1,00 € |
04.07.2022 |
|
30.06.2027 |
16.08.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0328/22 |
Vozidlo na vzdelávacie účely |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PCA Slovakia, s.r.o. |
36256013 |
|
33,16 € |
04.07.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
Free SAT medium, Smart karta za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 6/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,82 € |
01.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny za 6/2022, prenájom mob. telefónov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
135,94 € |
01.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
Odber plynu - záloha 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
01.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
Dodávka a odber tepla - záloha 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
01.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
Spotreba el. energie za 7/2022- záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
571,00 € |
01.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
Výkon zodpovednej osoby 7/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
49,02 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
278,19 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
Vodné , stočné 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 119,49 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
Spotreba el. energie za 6/2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
440,86 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Servisný paušál za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
Služby BOZP a OPP za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
240,00 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia od 07.06.-30.06.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
648,29 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
PHM od 20.06.-29.06.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
234,74 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
