| DFB0338/22 |
Vodné, stočné za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
901,86 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
Spotreba el. energie za 7/2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,92 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
Služby BOZP a OPP za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
240,00 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia od 27.07.-29.07.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
51,19 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
Servisný paušál za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Hasiace prístroje 2 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
120,00 € |
29.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
Výmena svetiel v zborovni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
315,00 € |
25.07.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
PROJEKT IROP - vybavenie učební |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
55 972,20 € |
22.07.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
Pranie a prenájom rohoží od 20.06.-17.07.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
50,83 € |
20.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
Nájomné oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,64 € |
19.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
PHM 11.07.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
32,52 € |
15.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
PHM 11.07.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
56,94 € |
15.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
15.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0023/22 |
Objednávame u Vás 2 kusy práškové hasiace prístroje |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
0,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/22 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
225,07 € |
13.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
Výmena LED panelov v zborovni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
YES elektro s.r.o. |
36814725 |
|
343,44 € |
13.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
Dobropis k FA č. 22ES/79/7/2022 - nábytok UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
-130,80 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
Servis RP, nastavenie zaokrúhľovania |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
156,00 € |
12.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022/22 |
Objednávame u Vás výmenu svetiel v zborovni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
08.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/22 |
Kominárske práce , revízia komínov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
102,00 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
