Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0354/20 Prenájom rohoží od 07.09.-04.10.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 63,07 € 07.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0324/20 Rekonštr.budovy tvaru U a rekonštr.príst.bud.OV časť SO_02 aktivitač.3- kód proj. 302021M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 STAVOMAL SLOVAKIA 36231371 1 489,55 € 06.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0323/20 Rekonštr.bud.tvaru U a rekonštr.príst.budovy OV časť SO_02 aktivita č.2 kód proj. 302021M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 STAVOMAL SLOVAKIA 36231371 65 665,99 € 06.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0322/20 Rekonštr. budovy tvaru U a rekonštr. prístavby budovy OV časť SO_01 aktivita č.2 kód proj.302021M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 STAVOMAL SLOVAKIA 36231371 40 874,57 € 06.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0345/20 Elektroinštalačné práce v učebni Diagnostiky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 340,00 € 05.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0344/20 Elektroinštalačné práce v učebni Hydrauliky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 540,00 € 05.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0319/20 Činnosť zvár. školy za 9/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 55,20 € 05.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0341/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 QUALITED s.r.o. 36638528 136,42 € 05.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0331/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 67,05 € 03.10.2020 13.11.2020 Faktúra
0018/20 Objednávame u Vás pripojenie počítačov na elektrickú sieť a zabezpečenie proti prepätiu v učebni Hydrauliky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 02.10.2020 31.10.2020 Objednávka
DFB0355/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 110,64 € 02.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0326/20 Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka 9/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 35,23 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0342/20 Vypracovanie a úprava rozpočtu "Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. príst. budovy OV" Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 HP REA s.r.o. 51741920 120,00 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0350/20 Free SAT medium, free SAT twin za 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 11,67 € 01.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0327/20 Slovak telekom - mesačné poplatky mobil. tel. za 9/2020, mesačná splátka, Akontácia -nový tel. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 262,32 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0340/20 Odber plynu - záloha na 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 01.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0339/20 Odber a dodávka tepla- záloha na 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 01.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0337/20 Dotlač proj. dokumentácie - rekonštrukcia ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 HR-PROJECT, s.r.o. 51325527 690,00 € 01.10.2020 18.11.2020 Faktúra
DFB0338/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 JÁN KRIVULČÍK - DUO 51070171 648,38 € 01.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0317/20 Služby BOZP a OPP za 9/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 200,00 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »