| DFB0330/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
169,92 € |
07.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
Prenájom rohoží od 07.09.-04.10.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
07.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
Rekonštr.budovy tvaru U a rekonštr.príst.bud.OV časť SO_02 aktivitač.3- kód proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
1 489,55 € |
06.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
Rekonštr.bud.tvaru U a rekonštr.príst.budovy OV časť SO_02 aktivita č.2 kód proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
65 665,99 € |
06.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
Rekonštr. budovy tvaru U a rekonštr. prístavby budovy OV časť SO_01 aktivita č.2 kód proj.302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
40 874,57 € |
06.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
Elektroinštalačné práce v učebni Diagnostiky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
340,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
Elektroinštalačné práce v učebni Hydrauliky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
540,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
Činnosť zvár. školy za 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
55,20 € |
05.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
136,42 € |
05.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
67,05 € |
03.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0018/20 |
Objednávame u Vás pripojenie počítačov na elektrickú sieť a zabezpečenie proti prepätiu v učebni Hydrauliky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
110,64 € |
02.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
35,23 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
Vypracovanie a úprava rozpočtu "Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. príst. budovy OV" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HP REA s.r.o. |
51741920 |
|
120,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
Free SAT medium, free SAT twin za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,67 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky mobil. tel. za 9/2020, mesačná splátka, Akontácia -nový tel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
262,32 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
Odber plynu - záloha na 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
Odber a dodávka tepla- záloha na 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
Dotlač proj. dokumentácie - rekonštrukcia ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
690,00 € |
01.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JÁN KRIVULČÍK - DUO |
51070171 |
|
648,38 € |
01.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
