| DFB0394/20 |
Pranie a prenájom rohoží od 05.10.-31.10.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VEMA , s.r.o. |
31355374 |
|
127,92 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VEMA , s.r.o. |
31355374 |
|
127,92 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
Odber plynu - záloha 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
Dodávka a odber tepla za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
Rekonštrukcia ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
60 233,10 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky, pevná linka za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
33,25 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
278,48 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
Free SAT medium, free SAT twin za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
Služby BOZP a OPP za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
Vodné, stočné za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
312,11 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
Servisný paušál za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
Spotreba el. energie za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
977,44 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
PHM HČ od 20.10. - 29.10.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
208,64 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
50,60 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
44,84 € |
31.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
Služby s dozoru -Kvalitné odb. vzdel. pre potreby Automob. priem. a strojárstva v GA Kód proj.:NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
Služby s dozoru -Kvalitné odb. vzdel. pre potreby Automob. priem. a strojárstva v GA Kód proj.:NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
Služby stav. dozoru -Kvalitné odb. vzdel. pre potreby Automob. priem. a strojárstva v GA Kód proj.:NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
Služby stav. dozoru -Kvalitné odb. vzdel. pre potreby Automob. priem. a strojárstva v GA Kód proj.:NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
