| DFB0424/20 |
PHM HČ , PHM malá mechanizácia, umytie auta HČ od 18.11.-30.11.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
346,58 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
145,81 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/20 |
Ceniny- poštové známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
225,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/20 |
Záloha - výstavba streetworkoutového ihriska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
|
3 982,28 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/20 |
Služby BOZP a OPP za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/20 |
Vodné,stočné za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
233,70 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
Spotreba el. energie za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
922,73 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
Zhotovenie kľúčov, zámkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
49,30 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
Servisný paušál za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
Všeob. služby ost. - uverejnenie inzerátu do časopisu Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
48,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
Autosúčiastky, oleje, kvapaliny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
168,30 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/20 |
Kancelársky papier, kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
204,53 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
3,74 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. príst. OV časť SO_02 aktiv. č.3 - kod proj:302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
2 707,32 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. príst. OV časť SO_02 aktiv. č.2-kod proj:302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
23 898,08 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru Ua rekonštr. príst. OV časť SO_01 aktiv. č.2-kod proj:302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
39 070,88 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/20 |
Služby stavebného dozoru "Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby autom. priem. a stroj. v GA kód pr: NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
Služby stavebného dozoru "Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby autom. priem. a stroj. v GA kód pr: NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Objednávame u Vás poradenskú časť a prípravu certifikácie ISO 37001 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠERF, s.r.o. |
36421677 |
|
0,00 € |
24.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0411/20 |
Náklady na energie a služby ŠJ počas varenia v ŠJ Gymnázia 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM- Kodály Zoltán Gimnázium,Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta |
00160156 |
|
347,49 € |
24.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
