| DFB0139/20 |
Uzemnenie plynomera a plynovej skrinky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
180,00 € |
27.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
102,00 € |
23.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Gastro lístky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
569,16 € |
22.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Gastro lístky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
569,16 € |
22.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Gastro lístky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
569,16 € |
22.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
152,76 € |
22.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
22.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
102,91 € |
20.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Licenčná zmluva na obdobie od 4/2020- 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
36006912 |
|
174,48 € |
08.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Tlačivá - zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SŠ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
69,30 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 3/2020 mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
75,78 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Dodávka a odber tepla - záloha za 4/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Odber plynu - záloha na 4/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Free SAT twin, free SAT medium za 4/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,47 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 3/2020 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,49 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
35,55 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
PHM HČ , PHM malá mechanizácia od 16.03.-31.03.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
81,62 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Servisný paušál za 3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Vodné,stočné 3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
512,56 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
