| 009/2020 |
Objednávame u Vás dočasný pútač a stálu tabuľu podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
0,00 € |
24.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/20 |
Demontáž svietidiel a ohrievačov v dielňach OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
260,00 € |
22.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
449,00 € |
19.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8/2020 |
Objednávame u Vás revízie elektrických spotrebičov podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BURIÁN- ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
0,00 € |
18.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/20 |
Prenájom rohoží od 18.05.-14.06.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
PHM HČ od 05.06.- 12.06.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
288,67 € |
15.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6/2020 |
Objednávka odbornej prehliadky tlakových a plynových technických zariadení podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ATREV s.r.o |
48190080 |
|
0,00 € |
12.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 7/2020 |
Objednávame u Vás demontáž svietidiel a ohrievačov v dielňach OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
12.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o zabezpečení údržby zelene |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
ZŠ Štefánikova Galanta |
|
|
50,00 € |
12.06.2020 |
|
30.11.2020 |
01.07.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0182/20 |
Technické plyny, prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
16,21 € |
08.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Čerpadlo servo, FEBI hydr. olej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
259,87 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o zabezpečení údržby zelene |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Materská škola |
|
|
50,00 € |
03.06.2020 |
|
30.11.2020 |
26.06.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0178/20 |
Ročný upgrade na software STK Logger od 01.06.2020 - 31.05.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
288,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
Činnosť zváračskej školy za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
16,20 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,42 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 5/2020 mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
76,24 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Odber plynu- záloha na mesiac 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Dodávka a odber tepla - záloha na mesiac 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Servisný paušál za 5/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
