| DFB0216/20 |
Napájací konektor pre NB HP , servisná práca |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Papp - PS Computer |
41593766 |
|
82,50 € |
09.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
Sieť rebr. všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
565,49 € |
07.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
Revízia komínov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
75,00 € |
06.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
Servisný paušál za 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
03.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 010/2020 |
Objednávame u Vás revízie komínov a dymovodov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
0,00 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2020 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,73 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
Odber plynu za 7/2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
Dodávka a a odber tepla za 7/2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
Free SAT twin, free SAT medium HD za 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
Slovak Telekom mesačné poplatky - mobilné telefóny za 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
85,98 € |
01.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
Činnosť zvár. školy za mesiac Jún 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
261,60 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
29,53 € |
30.06.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
116,64 € |
30.06.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
Spotreba el. energie za 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
581,00 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
Denník evidencie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
46,21 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
Služby BOZP a OPP za 6/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
PHM HČ od 19.06.-30.06.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
483,37 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
Všeobecný materiál - cement |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
47,39 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
Kancelársky papier, všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
109,86 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
Revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ATREV s.r.o |
48190080 |
|
2 094,00 € |
29.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
