Ledum Kamara SK s.r.o.
Informácie
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0020/26 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 93,73 € | 14.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0110/26 | tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 77,66 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0095/26 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 129,04 € | 09.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0077/26 | tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 196,25 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0103/26 | tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 136,54 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0023/25 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 101,12 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0026/25 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 140,81 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0103/25 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 88,83 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0169/25 | toner / reklamácia | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | -88,83 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0252/25 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 47,74 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0348/25 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 173,20 € | 15.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0473/25 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 131,92 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0488/25 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 312,22 € | 13.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0581/25 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 355,96 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0033/24 | Optická jednotka, toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 170,67 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0031/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 29,92 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0020/24 | Farba do tlačiarne | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 63,56 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0021/24 | Farba do tlačiarne | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 41,35 € | 15.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0056/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 181,06 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0086/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 46,39 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |