Juraj Horváth
Informácie
- Názov: Juraj Horváth
- IČO: 32360444
- Adresa: Galanta-Javorinka 63, 924 00 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0335/21 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 751,84 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0390/21 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 509,08 € | 31.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0441/21 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 824,72 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0466/21 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 207,62 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 790,08 € | 31.01.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0095/20 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 647,80 € | 29.02.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0133/20 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 248,26 € | 31.03.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0311/20 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 307,87 € | 30.09.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0371/20 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 217,18 € | 30.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0032/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 652,80 € | 29.01.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0081/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 513,42 € | 20.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0140/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 808,40 € | 29.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0201/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 866,65 € | 30.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0265/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 774,65 € | 31.05.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0290/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 605,10 € | 27.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 32/2019/SOŠTEGa | Kúpna zmluva - Juraj Horváth šk. r. 2019/2020 | Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 1,00 € | 02.09.2019 | 30.06.2020 | 10.09.2019 | Ing. Beáta Kissová | Riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0428/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 849,12 € | 20.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0429/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 326,23 € | 30.09.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0469/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 802,75 € | 28.10.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0534/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta | 00158984 | Juraj Horváth | 32360444 | 746,99 € | 29.11.2019 | 13.02.2020 | Faktúra |