Faktúra č. DFB0718/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0718/15
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 12/2015
- Dátum doručenia: 31.12.2015
- Celková hodnota: 63,50 €
- Dátum zverejnenia: 11.02.2016
- Poznámka: