Faktúra č. DFB0647/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0647/25
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 01.12.2025 - 28.12.2025
Dátum doručenia: 02.01.2026
Celková hodnota: 108,39 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.01.2026
Poznámka:

Tlačiť