Faktúra č. DFB0635/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0635/23
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 04.12. - 31.12.2023
Dátum doručenia: 31.12.2023
Celková hodnota: 88,03 €
Dátum zverejnenia: 14.02.2024
Poznámka:

Tlačiť