Faktúra č. DFB0571/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: KÄRCHER Slovakia s.r.o.
IČO: 43967663
Adresa: Bratislavská 31, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0571/22
Popis fakturovaného plnenia: Prostriedok na denné stieranie
Dátum doručenia: 28.11.2022
Celková hodnota: 124,56 €
Dátum zverejnenia: 13.01.2023
Poznámka:

Tlačiť