Faktúra č. DFB0571/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0571/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 97,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť