Faktúra č. DFB0569/16
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0569/16
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 03.11.2016
- Celková hodnota: 389,33 €
- Dátum zverejnenia: 29.11.2016
- Poznámka: