Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0566/19
- Popis fakturovaného plnenia: Toner ŠJ
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 39,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť