Faktúra č. DFB0543/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0543/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 06.10.2025 - 02.11.2025
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 103,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.11.2025
- Poznámka: