Faktúra č. DFB0536/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: MIRKOM PLUS s.r.o.
- IČO: 51081709
- Adresa: Hlavná 1160, 94632 Marcelová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0536/25
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 06.11.2025
- Celková hodnota: 149,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka: