Faktúra č. DFB0535/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0535/22
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 7.11.- 4.12.2022
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 76,13 €
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka: