Faktúra č. DFB0522/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0522/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.11.2019
  • Celková hodnota: 267,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť